两当县人民检察院

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

基本职能是对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉，对民事、行政案件依法开展监督工作，提起公益诉讼，受理单位和个人报案、控告、申诉和举报，法律监督工作和其它综合性事务工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

机构情况，我院内设四部一室，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。我院共有编制25人，其中政法专项编19人，事业编6人，实有21人，其中政法专项编19人，事业编2人。

（二）参照公务员法管理单位。

无

（三）直属事业单位。

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算632.59万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加58.72万元，增长10.2%，增长的主要原因是人员经费调资等，增加人员经费收入。包括：一般公共预算收入616.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入15.68万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算632.59万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加58.72万元，增长10.2%，增长的主要原因是人员经费调资等，增加人员经费支出。包括：

1.一般公共服务支出0.00元；

2.公共安全支出549.95万元；

3.社会保障和就业支出26.47万元；

4.卫生健康支出18.30万元；

5.住房保障支出37.87万元；

6.转移性支出0.00元。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2022年一般公共预算支出616.91万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

 2022年基本支出479.91万元，比2021年预算增加52.92万元，增长12.4%，增长的主要原因是人员经费中调资、住房保障等人员经费支出增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算137.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

1. 经济社会发展项目0 个；

2. 保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

3. 其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

2.公务接待费1.11万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

3.公务用车购置及运行维护费50.00万元（其中：公务用车购置25.00万元，公务用车运行维护费25.00万元），比2021年预算减少19.00万元，下降27.5%，下降的主要原因是2021年度我院预计购置2辆执法执勤用车，2022年度我院预计购置1辆执法执勤用车，因此公务用车购置费较上年减少18万，严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了公务用车运行维护费用的支出。

4.培训费2.36万元，比2021年预算减少0.20万元，下降7.8%，下降的主要原因是我院严格按规定控制培训费支出。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

6.机关运行经费78.25万元，比2021年预算减少2.50万元，下降3.1%，下降的主要原因是我院严格按照规定控制机关运行经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额202万元，其中：政府采购货物预算184.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.15万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1055.05万元。其中：办公用房2720平方米，价值 325.79万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，价值35.96万元。单价20万元以上的设备价值 58 万元。2022年度各处室拟购置固定资产总额为184.85万元，主要为计算机设备、车辆等其他办公设备，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

我院2022年度安排了一个重点项目。

项目名称: 中央政法转移支付资金

项目概况：本项目由中央政法转移资金安排，分为办案经费和装备经费，装备经费支出不低于项目资金的35%，办案经费根据办案部门需求分配，装备经费由办案部门提出装备购置申请，报财政部门审核通过后按照相应程序进行采购。

立项依据：2009年，中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字〔2009〕32号文件），完善了“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，进一步提高政法经费保障水平。项目资金主要用于办案经费和装备经费等。

实施主体：两当县人民检察院

实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

实施计划：年前申报所需计划，审核通过后作相应支出安排，年底进行项目绩效测评。

年度预算安排：97万元。

预期目标：实现维护社会稳定，维持社会治安，提高检察系统办案、审案的效率和质量等目标。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

一是维护了社会稳定，维持了社会治安。二是加强了检察队伍建设，提升了办案水平。通过检察业务综合保障经费和中央政法转移支付使我县检察系统办案和装备经费得到了较好保障，装备水平和队伍建设得到明显改善，，有效提高了我县检察系统办案、审案的效率和质量，干警积极性得到充分调动，干警素质得到不断提高。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出137万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出137万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：指反映政府医疗卫生健康管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.两当县人民检察院2022年预算表

2.两当县人民检察院2022年部门（单位）整体绩效

目标表及项目绩效目标表

                                                                两当县人民检察院

                                                                 2022年2月24日