目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
基本职能是对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉，对民事、行政案件依法开展监督工作，提起公益诉讼，受理单位和个人报案、控告、申诉和举报，法律监督工作和其它综合性事务工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
机构情况，我院内设四部一室，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。我院共有编制25人，其中政法专项编19人，事业编6人，实有21人，其中政法专项编19人，事业编2人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门无相关支出，此表格为空。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门无相关支出，此表格为空。
（一至九项内容详见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计957.17万元。收、支较上年决算数减少109.04万元,下降10.23%,主要原因是我院上年度实施了机房改造项目，桌面云项目及移动办案终端租赁项目，因此收、支较上年决算数减少了。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计658.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入598.93万元，占91.02%；其他收入59.11万元，占8.98%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计749.89万元，其中：基本支出469.77万元，占62.65%；项目支出280.12万元，占37.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计887.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少133.70万元，下降13.09%。主要原因是按照“过紧日子”精神要求压缩经费收入，减少支出，同时我院上年度实施项目较多，本年项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出688.61万元，占本年支出的91.83%，较上年决算数减少44.02万元，下降6.01%。主要原因是我院上年度实施了机房改造项目，桌面云项目及移动办案终端租赁项目，因此收、支较上年决算数减少了。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是将一般公共服务中的结转资金支出，因此支出决算数大于预算数。
2．公共安全支出年初预算数为501.35万元，支出决算为628.08万元，完成年初预算的125.28%,决算数大于预算数的主要原因是我院用上年结转资金支付本年项目支出，因此支出决算数大于年初预算数。
3．社会保障和就业支出年初预算数为25.85万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因是年中我院人员变动，缴费基数变化，因此决算数小于预算数。
4．卫生健康支出年初预算数为17.85万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的87.60%,决算数小于预算数的主要原因是年中我院人员变动，缴费基数变化，因此决算数小于预算数。
5．住房保障支出年初预算数为18.94万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是合理安排预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出415.92万元。其中：人员经费352.53万元，较上年决算数减少1.57万元，下降0.44%，主要原因是年中我院人员变动，工资金额较之前减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、绩效工资等。公用经费63.40万元，较上年决算数减少12.60万元，下降16.58%，主要原因是我院按照“过紧日子”要求严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、电费、水费、取暖费、材料费、公务用车运行维护费、租赁费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为70.11万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的51.56%,决算数小于预算数的主要原因是2021年度我院预算购置两辆执法执勤用车，因报废手续未办理完成，当年只购置了一辆执法执勤用车，且我院严格控制三公经费支出，因此决算数小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原是我院本年度无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为69.00万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的51.85%,决算数小于预算数的主要原因是2021年度我院预算购置两辆执法执勤用车，因报废手续未办理完成，当年只购置了一辆执法执勤用车，且我院严格控制三公经费支出，因此决算数小于预算数；其中：公务用车购置费年初预算数为50.00万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的35.96%,决算数小于预算数的主要原因是2021年度我院预算购置两辆执法执勤用车，因报废手续未办理完成，当年只购置了一辆执法执勤用车，因此决算数小于预算数；公务用车运行维护费年初预算数为19.00万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的93.67%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制三公经费支出，压缩公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费年初预算数为1.11万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的33.32%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制三公经费支出，减少公务接待支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待18批次74人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出63.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费，公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少12.60万元，下降16.58%，主要原因是我院严格控制机关运行经费支出，落实“过紧日子”政策。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我院本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数增加0.26万元，增长50.00%，主要原因是系统内培训增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计187.05万元，其中：政府采购货物支出110.92万元、政府采购工程支出76.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况。
绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金164.21万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。
2021年我院根据预算绩效管理要求组织了总体绩效目标完成情况和部门项目支出绩效完成情况的自评。
2021年我院整体预算支出593.14万元，其中：基本支出428.93万元，占总支出的72.32%，项目支出164.21万元，占总支出的27.68%。从评价情况来看，2021年预算执行情况总体良好，基本完成了年初工作计划。根据设定的绩效目标，我院整体支出绩效自评得分为95.14分。主要产出和效果：一是完成了公开听证室建设项目，有力保障检务工作开展；二是完成单位采暖改造工程，改善干警工作环境；三是加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、检察文化，落实从严治检的责任。
2021年，我院以填报目标自评表形式对2个项目开展了绩效自评，分别是：中央政法转移支付项目和检察业务综合保障经费项目（其中中央政法转移支付属重点绩效评价项目）。2个项目涉及资金179.88万元，全年支出164.21万元，执行率91%。通过自评，2个项目结果均为“良好”。
附件2：2021年度两当县人民检察院绩效执行情况自评表
（二）部门评价项目绩效评价结果
1.绩效目标自评表
中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为“优”，自评得分“95.55”。项目全年预算数为139.88万元，执行数为124.21万元，完成预算的88.8%。主要产出和效果：一、产出指标分析：采购通用设备和专用设备10台，完成检察宣传专项活动12次，完成统一业务应用软件模板验收和采购商品初验合格率均为100%，新闻报道时效及时报送；二、效益指标：政府目录内工程、货物、服务政府采购率、公务用车利用率、配套设备到位率和设备节能环保率均为100%；派驻贫困村第一书记、驻村帮扶队员3人；三、服务对象满意度指标：业务完成满意度达到98%。发现的问题及原因：部分项目在预算编制上还不够精细，导致预算执行指标偏离。下一步改进措施：在以后的工作中，将在资金管理上强化责任意识，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。
附件2:2021年度两当县人民检察院绩效执行情况自评表
检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为40万，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、产出指标分析: 采购通用设备和专用设备10台，完成检察宣传专项活动12次，完成统一业务应用软件模板验收和采购商品初验合格率均为100%，新闻报道时效及时报送；维护检察专线网及子网、网联网、局域网8个，政府采购进行询价、公开招标方式至少三家以上询价；二、效益指标：政府目录内工程、货物、服务政府采购率、公务用车利用率、配套设备到位率和设备节能环保率均为100%；派驻贫困村第一书记、驻村帮扶队员3人；三、服务对象满意度指标：业务完成满意度98%。发现的问题及原因：部分项目在预算编制上还不够精细，导致预算执行指标偏离。下一步改进措施：在以后的工作中将在资金管理上强化责任意识，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。
附件2: 2021年度两当县人民检察院绩效执行情况自评表
2.绩效自评报告
2021年单位通过自评，形成了绩效自评报告《2021年部门预算执行情况自评报告》。
附件3：2021年部门预算执行情况自评报告
（三）重点绩效评价结果
本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩﹝2021﹞4号）的要求，我院确定开展部门绩效评价的项目为中央政法转移支付项目。
附件4：中央政法转移支付项目支出绩效评价报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：2021年部门决算公开报表
附件2：2021年度省级预算执行情况绩效自评报表
附件3：2021年部门预算执行情况自评报告
附件4：中央政法转移支付项目支出绩效评价报告
