2020年度
两当县人民检察院部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）在上级检察机关领导下履行职责对县人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
（二）依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
（三）按照管辖范围，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对本市人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（四）对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法，进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、“侵权”、读职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作，受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。
（五）依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活，实行法律监督。
（六）对本县人民法院己经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决或裁定，提请抗诉。
（七）依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。
（八）向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作，依法建院从严治检。
（九）规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。
（十）负责其它应由两当县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
机构情况，我院内设四部一室，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部;我院共有编制25人，其中政法专项编19人，事业编6人，实有21人，其中政法专项编19人，事业编2人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一至九项内容详见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,066.21万元。收、支较上年决算数增加75.33万元,增长7.60%,主要原因是年初结转结余资金金额较大（1.桌面云工程未完工，工程款未完全支付；2.机房改造等工程预留质保金；3.绩效考核奖金因未完成考核没有发放）。（本部分的收入总计包括收入合计639.58万元、年初结转和结余426.63万元。）
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计639.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入609.13万元，占95.24%；其他收入30.45万元，占4.76%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计767.08万元，其中：基本支出458.32万元，占59.75%；项目支出308.76万元，占40.25%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,021.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加71.34万元，增长7.51%。主要原因是年初结转结余资金金额较大（1.桌面云工程未完工，工程款未完全支付；2.机房改造等工程预留质保金；3.绩效考核奖金因未完成考核没有发放）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出732.63万元，较上年决算数增加194.84万元，增长36.23%。主要原因是我院本年度实施了几项工程，因此较上年支出金额增幅较大。主要用于以下几个方面：1.移动办案终端租赁；2.桌面云工程；3.机房改造等；4.公务用车购置。
1．公共安全支出年初预算数为478.80万元，支出决算为650.50万元，完成年初预算的135.86%,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金支付几项工程款。
2．社会保障和就业支出年初预算数为24.41万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的218.27%,决算数大于预算数的主要原因是由于社保部门2019年未清算养老保险缴费，本年度缴纳了2019年度养老保险费用。
3．卫生健康支出年初预算数为16.88万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的64.93%,决算数小于预算数的主要原因是我县本年度未开展公务员医疗补助缴纳工作。
4．住房保障支出年初预算数为17.88万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的100.11%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升原因造成的误差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出430.10万元。其中：人员经费354.10万元，较上年决算数增加84.34万元，增长31.26%，主要原因是人员增加1人，正常晋升，绩效工资增长，书记员加班补助开始发放、缴纳19年度未清算的养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、科学发展观奖金等。公用经费76.00万元，较上年决算数减少28.11万元，下降27.00%，主要原因是我院严格控制公用经费支出，减少不必要支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费，物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为22.06万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的85.27%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制三公经费支出，减少不必要的三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为21.00万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的87.71%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制三公经费支出，尽量乘坐公共交通工具，减少公务用车运行维护费用支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为21.00万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的87.71%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制三公经费支出，尽量乘坐公共交通工具，减少公务用车运行维护费用支出。
3.公务接待费年初预算数为1.06万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的36.79%,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制三公经费支出，减少公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待11批次80人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出76.00万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费，物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少28.11万元，下降27.00%，主要原因是我院严格控制公用经费支出，减少不必要支出。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数减少0.12万元，下降18.75%，主要原因是我院较少培训业务费用的支出。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计174.17万元，其中：政府采购货物支出26.91万元、政府采购工程支出147.26万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额174.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.58万元，占政府采购支出总额的4.93%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，当年财政拨款223万元，全年支出302.76元，执行率135.76%。通过自评，有2个项目结果为“优”
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附件2）
（1）中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：总体目标基本完成，桌面云项目为完工验收，保障检察工作的有效进行，资金结转下年度使用。项目全年预算数为253.77万元，执行数为243.89万元，完成预算的96.11%。主要产出和效果：产出指标主要有数量指标、质量指标、时效指标，其中数量指标中我院采购设备60台，完成检察宣传专项活动12次，维护检察专网等共计43个节点；质量指标中购买商品合格率100%，完成统一业务应用软件模块验收合格率100%；时效指标中的新闻报道时效为2天；成本指标中我院对于新购置设备等政府采购事项，采取3家以上询价、公开招标等方式，以节约成本，均已完成指标。效益指标分为经济效益指标、社会效益指标（政府目录内工程、货物、服务政府采购率为100%）、生态效益指标（设备节能环保率为100%）、可持续影响指标（公务用车利用率为100%、派驻贫困村第一书记、扶贫村驻村队员共5人），所有指标均完成指标。满意度指标中业务工作满意度达到100%以上。发现的问题及原因，预算与实际执行数有一定差异，主要原因是预算制定不够详细、完善造成一定执行率差异。下一步改进措施，更加详细的制定预算，并严格按照预算执行。
（2）检察业务综合保障项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：总体目标基本完成，各项指标均完成，保障检察工作的有效进行。项目全年预算数为56.09万元，执行数为,56.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：产出指标主要有数量指标、质量指标、时效指标，成本指标其中数量指标中我院采购设备60台，完成检察宣传专项活动12次，维护检察专网等共计43个节点；质量指标中购买商品合格率100%，完成统一业务应用软件模块验收合格率100%；时效指标中的新闻报道时效为2天；成本指标中我院对于新购置设备等政府采购事项，采取3家以上询价、公开招标等方式，以节约成本，均已完成指标。效益指标分为经济效益指标、社会效益指标（政府目录内工程、货物、服务政府采购率为100%）、生态效益指标（设备节能环保率为100%）、可持续影响指标（公务用车利用率为100%、派驻贫困村第一书记、扶贫村驻村队员共5人），所有指标均完成指标。满意度指标中业务工作满意度达到100%以上。发现的问题及原因，预算制定不够详细、完善。下一步改进措施，更加详细的制定预算，并严格按照预算执行。
2.绩效自评报告或案例
2020年通过单位自评，我院形成绩效自评报告1份，报告中包含2个项目.分别为：中央政法转移支付项目和检察业务综合保障项目。报告的主要内容为：一、单位的基本情况；二、绩效自评工作组织开展情况；三、部门整体支出绩效自评情况分析；四、部门预算项目支出绩效自评情况分析；五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析。
（三）重点绩效评价结果
根据预算绩效管理要求，2020年度我院对检察业务综合保障项目以填报目标自评表的形式进行了重点绩效评价，重点绩效自评总分为97.36分，结果为良好。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
