2023年度
两当县人民检察院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）在上级检察机关领导下履行职责对县人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
（2）依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
（3）按照管辖权限，依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯、逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件，进行立案侦查。
（4）按照管辖范围，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对本市人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（6）对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法，进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、“侵权”、读职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作，受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。
（6）依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活，实行法律监督。
（7）对本县人民法院己经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决或裁定，提请抗诉。
（8）依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。
（9）向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作，依法建院从严治检。
（10）规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。
（11）负责其它应由两当县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
机构情况，我院内设四部一室，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。我院共有编制25人，其中政法专项编19人，事业编6人，实有20人，其中政法专项编18人，事业编2人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上一至九项表册详见附件1:两当县人民检察院决算公开表)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为922.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.57万元,增长0.94%,主要原因是政策性增资人员经费增加，因此收、支较上年度有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计748.87万元,其中：财政拨款收入706.79万元,占94.38%；其他收入42.08万元,占5.62%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计703.49万元,其中：基本支出495.51万元,占70.44%；项目支出207.98万元,占29.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为879.89万元。与上年相比,各增加4.37万元,增长0.5%主要原因是政策性增资人员经费增加，因此财政拨款收、支较上年度有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出662.33万元,较上年决算数减少40.1万元,下降5.71%。主要原因是我院本年度实施项目较上年有所减少，因此一般公共预算财政拨款支出决算数较上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出662.33万元，主要用于以下方面：公共安全支出579.99万元,占87.57%；社会保障和就业支出29.22万元,占4.41%；卫生健康支出17.24万元,占2.6%；住房保障支出35.88万元,占5.42%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为682.65万元,支出决算为662.33万元,完成年初预算的97.02%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为572.14万元,支出决算为579.99万元,完成年初预算的101.37%,决算数大于预算数的主要原因是项目实施完工后，资金支付使用了上年结转资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为41.42万元,支出决算为29.22万元,完成年初预算的70.55%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况缴纳社保费用。当地社保缴费基数较低，因此实际缴费数小于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为27.80万元,支出决算为17.24万元,完成年初预算的62.0%,决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助地方缴纳标准较低，支出数较小，因此决算数小于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为41.29万元,支出决算为35.88万元,完成年初预算的86.9%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际缴纳情况，当地缴纳基数较小，公积金预算金额较大，因此决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出454.35万元。其中：
人员经费387.45万元,较上年决算数减少2.21万元,下降0.57%,主要原因是本年度我院部分人员因津补贴发放调整，停止发放津补贴，因此人员经费支出较上年有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费66.90万元,较上年决算数增加0.75万元,增长1.13%,主要原因是物价上涨等原因导致办公费等公用经费支出成本金额增高，因此决算数较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、取暖费、维修费、物业管理费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为14.62万元,支出决算为14.62万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少26.65万元,下降64.59%,主要原因是我院上年度购置执法执勤用车1辆，本年度无车辆购置计划与支出，因此公务用车购置及运行维护费较上年下降幅度较大。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是我院今年来无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.25万元,支出决算为14.25万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少26.66万元,下降65.16%,主要原因是我院上年度购置执法执勤用车1辆，本年度无车辆购置计划与支出，因此公务用车购置及运行维护费较上年下降幅度较大。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置费支出,较上年决算数减少24.99万元,下降100.0%,主要原因是我院上年度购置执法执勤用车1辆，本年度无车辆购置计划与支出，因此公务用车购置费下降100%。
公务用车运行维护费全年预算数为14.25万元,支出决算为14.25万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少1.67万元,下降10.45%,主要原因是我院按照过“紧日子”的要求，严格管理车辆，减少车辆出行，因此公务用车运行维护费较上年有所较少。
3. 公务接待费全年预算数为0.36万元,支出决算为0.36万元,决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制公务接待费支出,较上年决算数减少0.01万元,下降0.6%,主要原因是我院按照过“紧日子”的要求，严格控制接待数量，减少公务接待费支出。
外事接待费支出0.00万元。主要是我院今年以来无外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0.36万元。主要是用于上级单位来我院调研、检查指导工作等公务接待支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待10批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出66.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、取暖费、维修费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加0.75万元,增长1.13%,主要原因是物价上涨等原因导致办公费等机关运行经费成本增高，因此机关运行经费支出决算数较上年有所增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度我院无会议费相关支出。本年度培训费支出0.88万元,较上年决算数增加0.11万元,增长14.29%,主要原因是主要原因是今年上级单位组织的培训次数增加，故本年培训费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计81.68万元,其中：政府采购货物支出28.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.28万元。授予中小企业合同金额81.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额53.28万元,占政府采购支出总额的65.23%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效目标自评表（详见附件2：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表）
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金195万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”“ 检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出195万元,从评价情况来看, 2023年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款195万元，上年结转资金0.00万元，全年支出195万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：1.中央政法转移支付资金项目预算执行情况：年初预算数为110万元，全年预算数为150万元，全年执行数为150万元，执行率为100%。2.检察业务综合保障经费项目预算执行情况：年初预算数为45万元，全年预算数为45万元，全年执行数为45万元，执行率为100%。
2.绩效自评报告
2023年单位通过自评，形成了绩效自评报告《2023年部门预算执行情况自评报告》。
附件3：2023年度预算执行情况绩效自评报告
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金”“ 检察业务综合保障经费”等2个项目绩效自评结果。
1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.57分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了社会稳定，维持了社会治安；
二是加强了检察队伍建设，提升了办案水平。通过中央政法转移支付使我县检察系统办案和装备经费得到了较好保障，装备水平和队伍建设得到明显改善，，有效提高了我县检察系统办案、审案的效率和质量，干警积极性得到充分调动，干警素质得到不断提高。发现的主要问题及原因：一是检察宣传专项活动宣传次数不足，未能达到预期目标值，导致目标值未完成； 二是新闻报道期限缩短，目标值定的时限有点长。下一步改进措施：一是今后将严格按照规定进行宣传活动；二是今后将会注意，合理制定目标值。
2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：评价得分为94.67分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时办理监委移送的审查逮捕案件；二是保障案件质量，理性、平和、文明、规范执法。三是做好了普法宣传工作。发现的主要问题及原因：一是购置检察设备数量未能达到预期目标值，导致目标值未完成； 二是新闻报道期限缩短，目标值定的时限有点长。下一步改进措施：一是今后将合理规划设备购置数量；二是今后将会注意，合理制定目标值。
三、部门绩效评价结果
重点绩效评价结果：根据根据《甘肃省财政厅关于开展2023年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》要求，我院确定开展部门绩效评价的项目为中央政法转移支付资金项目。
本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
（详见附件4：转移支付项目支出绩效评价报告。）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
两当县人民检察院
2024年8月19日
