2019年度
两当县人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门概括……………………………………………………… 4
一、职能职责 ……………………………………………………………… 4
二、机构设置 ……………………………………………………………… 4
第二部分 2019年度部门决算报表 …………………………………… 5
一、收入支出决算总表 …………………………………………………… 5
二、收入决算表 …………………………………………………………… 5
三、支出决算表 …………………………………………………………… 5
四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………………… 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………………… 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 …………………………… 5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………… 5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………………………… 5
第三部分 2019年度部门决算情况说明 ……………………………… 5
一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………… 5
二、收入决算情况说明 …………………………………………………… 5
三、支出决算情况说明 …………………………………………………… 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………… 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………… 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………6
七、政府性基金预算收支决算情况说明 …………………………………6
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………6
九、其他重要事项情况说明 ………………………………………………7
十、预算绩效管理情况说明 ………………………………………………8
第四部分 名词解释 ……………………………………………………11
第一部分 部门概括
一、职能职责
（一）在上级检察机关领导下履行职责对县人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
（二）依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。
（三）按照管辖权限，依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯、逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件，进行立案侦查。
（四）按照管辖范围，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对本市人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（五）对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法，进行监督。负责对监管改造场所工作人员中的贪污贿赂、“侵权”、读职等犯罪案件的侦查工作以及被监管改造人员重新犯罪案件的批捕、起诉工作，受理被监管改造人员及其亲属的控告、申诉。
（六）依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活，实行法律监督。
（七）对本县人民法院己经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决或裁定，提请抗诉。
（八）依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。
（九）向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作，依法建院从严治检。
（十）规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。
（十一）负责其它应由两当县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
机构情况，我院内设四部一室，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部;我院共有编制25人，其中政法专项编19人，事业编6人，实有20人，其中政法专项编18人，事业编2人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单
无
第二部分 2019年度部门决算报表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上八张表册详见附件1
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计990.88万元。收支较上年决算数增加176.69万元、增长21.70%，主要原因是年末结转资金额较大，造成总收、支增长幅度较大。二、收入决算情况说明
2019年度收入合计706.77万元，较上年决算数增加11.20万元，增长1.61%，主要原因是2019年度我院增加了项目收入公益诉讼经费。其中：一般公共预算财政拨款收入677.32万元，占95.83%；其他收入29.45万元，占4.17%。此外，年初结转和结余284.11万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计564.24万元，较上年决算数增加34.15万元，增长6.44%，主要原因是项目支出增加，增加了检务工作经费支出。其中：基本支出400.32万元，占70.95%；项目支出163.92万元，占29.05%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计950.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加217.14万元，增长29.62%。主要原因是年末财政拨款结转资金额较大，造成总收、支增长幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出537.79万元，较上年决算数增加77.62万元，增长16.87%。主要原因是2018年度的绩效考核奖金与养老保险等经费均在2019年度列支，另外本年度中项目支出增加，因此财政拨款支出较上年支出幅度增长较大。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出504.10万元，占93.74%，较年初预算数减少88.79万元，下降14.98%，主要原因是2019年度退休人员纳入社保管理，工资由社保机构发放，减少本年度支出，另外本年10月份我院转隶人员经费全部划走，减少了支出。
2．社会保障与就业支出0.33万元，占0.06%，较年初预算数减少37.40万元，下降99.13%，主要原因是社保机构未将本年度的养老保险清算结束，因此本年度的养老保险尚未缴纳，因此较预算数减少幅度较大。
3．卫生健康支出11.15万元，占2.07%，较年初预算数减少8.91万元，下降44.42%，主要原因是我县本年的公务员医疗补助正在统计中，尚未缴纳，因此较预算数减少幅度较大。
4．住房保障支出22.20万元，占4.13%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.09%，主要原因是10月份我院转隶人员经费全部划走，因此较预算数有所较少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出373.87万元。其中：人员经费269.76万元，较上年决算数减少30.32万元，下降10.10%，主要原因是我院本年度退休一人，调离一人，10月份有划转走4人，因此人员经费较上年度有所减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助、职工医疗保险等。公用经费104.11万元，较上年决算数增加46.79万元，增长81.63%，主要原因是1.劳务费增加金额较大，劳务费中包含书记员工资等2019年书记员正式转正经费增加；2.办公费较上年增加幅度较大，主要是因为本年度因扫黑除恶、精准扶贫回头看等多项工作增加了宣传等方面的办公费支出等，因此本年公用经费较上年增加幅度较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计21.49万元，较年初预算数减少28.83万元，下降57.29%，主要原因是我院车辆本年度未能报废，预算中车辆购置经费未能使用，因此较年初预算数减少。较上年支出数增加4.82万元，增长28.91%，主要原因是我院车辆陈旧，已超过报废年限，本年度车辆维修费金额较高，因此增加了三公经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是我院车辆本年度未能报废，预算中车辆购置经费未能使用，因此较年初预算数减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费21.06万元，主要用于公务用车运行中的加油、维修等费用。费用支出较年初预算数减少2.94万元，下降12.25%，主要原因是控制公务用车经费在预算内支出。较上年支出数增加5.02万元，增长31.30%，主要原因是我院车辆陈旧，已超过报废年限，本年度车辆维修费金额较高，因此较上年公务用车运行维护费有所增加。
公务接待费0.43万元，主要用于因公招待费用。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降67.42%，主要原因是我院严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.19万元，下降30.65%，主要原因是我院严格控制公务接待费支出，减少了公务接待费的支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出104.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加46.78万元，增长81.61%，主要原因是1.劳务费增加金额较大，劳务费中包含书记员工资等2019年书记员正式转正经费增加；2.办公费较上年增加幅度较大，主要是因为本年度因扫黑除恶、精准扶贫回头看等多项工作增加了宣传等方面的办公费支出等，因此本年度机关运行经费较上年增加幅度较大。其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是我院严格控制会议费的支出。本年度培训费支出0.64万元，较年初预算数减少7.62万元，下降92.25%，主要原因是本定于本年度外出的培训因个别原因未进行培训，因此减少了，因此培训费未达到预算支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计63.25万元，其中：政府采购货物支出63.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.43万元，占政府采购支出总额的63.92%，其中：授予小微企业合同金额22.82万元，占政府采购支出总额的36.08%。主要用于采购LED电子显示屏、视频监控设备、净饮机、无人机、笔记本电脑、文件柜等。
（三） 国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
（一）部门项目支出绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：2019年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，当年财政拨款168万元，上年结转20.79万元。分别为中央政法转移支付资金（本级）项目147.79万元；检察业务综合保障经费（本级）41.00万元。全年支出136.73万元，执行率72.42%。通过自评，有1个项目结果为“优”，1个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：
1.中央政法转移支付:
（1）项目支出预算执行情况
中央政法转移支付147.79万元，当年财政拨款127万元，上年转20.79万元，全年支出100.82万元，执行率68.22%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
总体目标基本完成，机房建设及桌面云部署未完成，未完成原因为机房建设和桌面云部署规划滞后预算未通过审核，资金结转下年度使用。
（3）各项指标完成情况分析
各项指标均完成，数量指标中入额院领导办案率未达到预期目标，原因为院领导参与单位管理等日常事务较多，数量指标预期设置过高，在今后的工作中合理安排时间，提高办案数量。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
数量指标中入额院领导办案率未达到预期目标，原因为院领导参与单位管理等日常事务较多，数量指标预期设置过高，在今后的工作中合理安排时间，提高办案数量。
2.检察业务综合保障经费:
（1）项目支出预算执行情况
检察业务综合保障经费41万元，全年支出35.91.00万元，执行率87.59%。
（2）总体绩效目标完成情况分析
总体目标基本完成，保障检察工作的有效进行。
（3）各项指标完成情况分析: 各项指标均完成。
（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 未偏离。
（《自评表》详见附件2）
（二）部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金147.79万元。其中，当年财政拨款127万元，上年转20.79万元。全年支出100.82万元，执行率68.22%。其中：1个项目自评结果为“良”，涉及资金147.79万元；。
1.总体绩效目标完成情况分析
总体目标基本完成，结转资金在下年度机房改造等项目中使用。
2.绩效指标完成情况分析
产出目标完成情况分析：
（1）数量指标
监督立案、撤案数3件，开展刑事被害人救助数3人，公益诉讼数19件，入额院领导办案率36%。其中，入额院领导办案率未达到预期40%。
（2）质量指标
电子卷宗及案件信息公开率扫描率达到、政府采购质量达到合格率。
（3）时效指标
装备配备及检察业务办理及时完成，达到预期绩效目标。
（4）成本指标
办案经费控制率不高于65%，装备成本控制率不低于35%。
效益指标完成情况分析：
（1）经济效益
检察监督公信力不断提高，有效维护社会和谐稳定，四大检察平衡发展，厉行节约，办案经费支出合理高效。
（2）社会效益
严格落实认罪认罚制度，检察监督公信力不断提升，有效维护了社会和谐稳定。
（3）生态效益
联合开展保护母亲河活动，协助清理整顿非法采砂3家。
（4）可持续影响
档案管理工作实现信息化管理，档案管理制度不断健全。跨部门协同度（公检法司）不断提高。群众满意度不断提高。
（《自评表》详见附件3）
（三）部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评， 2019年部门总收入706.77万元，支出562.24万元。其中，财政拨款收入677.32万元，财政拨款支出537.39万元；其他收入29.45万元，其他资金支出26.45万元。2019年预算执行基本达到预期目标，有效保障了检察中心工作正常开展，为业务工作开展提供了基本所需设备耗材，全面支持了公益诉讼和扫黑除恶工作，进行相应设备的采购，合理安排用车，通过完成以上工作，为检察工作科学发展提供了强有力的物质保障。
（《自评表》详见附件4）
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附：2019年度部门决算公开表册；两当县人民检察院2019年度预算支出绩效目标自评表
两当县人民检察院
2020年8月20日
